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内蒙古高路公司召开内部控制体系宣贯培训会2021-09-18 10:41:42 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司

为进一步巩固内部控制体系建设工作成果,加强内控制度落实,提升员工合规意识,强化风险管控,保障公司各项工作有序开展,9月16日下午,内蒙古高路公司召开内部控制体系宣贯培训会。公司副总经理王志强主持会议,各部室(中心)、公路建设管理分公司、子公司和控股公司分管内控工作负责人、联络人及相关工作人员,各区域分公司班子成员、各科室负责人及相关工作人员250余人分别在主会场、视频分会场参加培训。

公司内控咨询项目负责人北京赛尼尔风险管理科技有限公司副总裁王忠权对《内部控制手册(上、下册)》《风险评估标准》《合规评价标准》《内部控制体系有效性测评指引》等公司内部控制体系文件作了全面介绍,重点围绕公司内部控制体系框架和要素,公路养护管理、资金管理、投资管理等部分关键业务流程,内控体系更新维护、内部控制监督和评价等内控实施流程进行了细致讲解。通过此次宣贯培训,使公司各单位进一步增强内控理念,流程意识深入人心,更加明确内控流程的基本操作程序和运作方式,增强执行内控流程的自觉性和主动性,为内控流程的全面推广和实施工作奠定了坚实基础

王志强副总经理对《内部控制手册》等内控体系文件的实施和维护、内控缺陷整改、内控监督和评价等公司内部控制下阶段工作任务提出了具体要求,他强调,一是各部门各单位要同心协力、相互配合、共同推进,确保内控管理各项工作落到实处。二是各部室(中心)、分公司要依托《内部控制手册》等内控体系文件,充分熟悉掌握业务工作流程,积极对标相关职能及权限,结合公司实际业务工作,及时梳理问题,并向公司内控归口管理部门反馈,确保公司内部控制体系文件得到持续优化与完善;三是公司审计部门要做好内部控制监督评价工作,切实推进内部控制有效落地和高效运行;四是公司所属子公司要在参考总公司内部控制体系文件的基础上,结合各自公司实际,加快建立本公司的内部控制体系,确保在今年年底完成内控体系建设,切实提升管理水平、提高风险防范能力。王宇

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