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高速租赁2021年度预算执行情况

发布时间:2022-06-21 17:28:06
  

高速租赁2021年度预算执行情况

一、总体情况

2021年营业总成本预算指标2286万元,实际支出2348.27万元,同比增加13.39%,完成预算进度102.72%,其中:

----营业成本1825.58万元,预算超支45.58万元,预算完成进度102.56%,同比增加171.57万元。

----人工成本支出442.76万元,预算超支27.76万元,预算完成进度106.69%,同比增加111.67万元。

二、“三公经费”预算执行情况

----业务招待费支出0元,预算0元,同期支出0元;

----差旅费支出2.71万元,预算结余2.29万元,预算完成进度-54.20%,同比减少1.31万元;

----交通费支出4.32万元,预算完成进度100%,同比增加0.72万元。

    

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