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2020年度预算执行情况

发布时间:2021-06-25 09:13:56
  

(一)总体情况

2020年度营业收入预算完成1608.00万元,实际完成营业收入1796.36万元,完成预算收入的111.71%,同比增长35.95%;总成本预算支出1616.50万元,实际支出1594.01万元,预算执行节约1.39%,同比增长29.38%。其中:

——营业成本1091.82万元,预算执行超支72.32万元(营业收入增长相应其营业成本增加),同比增长59.10%;

——期间费用487.87万元,预算执行结余79.13万元,同比降低6.3%。

(二)“三公经费”预算执行情况

——业务招待费执行总体预算额度的58.50%,同比降低33.52%;

——差旅费执行总体预算额度的57.33%,同比降低36.06%;

——交通费执行总体预算额度的85.60%,同比增长1.64万元。

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